2018年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
（一）本部门职责
中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）机构设置情况
北京市纪律检查委员会下设3个二级预算单位，分别是：北京市纪律检查委员会本级行政、北京市纪律检查委员会本级事业、北京市纪委监察局蟒山管理中心。
（三）人员构成情况
中共北京市纪律检查委员会本级行政编制557人，实际504人；事业编制114人，实际79人；聘用人员9人。离退休人员134人，其中：离休9人，退休125人。
二、2018年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算39214.91万元，比2017年26327.87万元增加12887.04万元，增长48.95%。其中：财政拨款35931.21万元,比2017年23505.81万元增加12425.40万元；增长原因：按照中央关于监察体制改革试点工作要求，新成立北京市监委，与市纪委合署办公，经费并入北京市纪委。统筹使用结余资金安排预算0万元,比2017年持平；继续使用的财政性结转资金3283.70万元,与2017年2822.06万元增加461.64万元，增长原因是2017年监察体制改革试点工作中追加经费结转至2018年使用。
（二）支出预算说明
2018年预算支出39214.91万元,其中基本支出预算15583.26万元，占总支出预算39.74%，比2017年12993.53万元增加2589.73万元，增长19.93%。增长原因：按照中央关于监察体制改革试点工作要求，新成立北京市监委，与市纪委合署办公，人员增加，公用经费支出相应增加。
三、主要支出情况
2018年部门项目支出预算23631.65万元，比2017年13334.34万元增加10297.31万元，增长77.22%，增加原因：按照中央关于监察体制改革试点工作要求，新成立北京市监委，与市纪委合署办公，增加了保障市监委工作的项目经费。部门预算项目主要为党风政风监督经费、宣传工作经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
中共北京市纪律检查委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市纪律检查委员会本级行政、中共北京市纪律检查委员本级事业和北京市纪委监察局蟒山管理中心3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2018年"三公经费"财政拨款预算566.82万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算增加180.14万元。
1、因公出国（境）费用。2018年预算数63.80万元，比2017年预算数63.88万元减少0.08万元，主要原因：严格落实中央和市委有关规定，按照从严从紧原则，进一步压缩了因公出国(境)费用预算。2018年因公出国(境)费用主要用于市纪委市监委机关赴国（境）外开展执纪审查、办案等业务相关的工作任务及考察学习等费用。
2、公务接待费。2018年预算数21.09万元，与2017年持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市代表团来京学习考察等公务接待活动。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数481.93万元。其中，公务用车购置费2018年预算数153.33万元，比2017预算数53.00万元增加100.33万元，主要原因：为保障部门履职工作正常开展，2018年对部分老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加；公务用车运行维护费2018年预算数328.60万元，其中：公务用车加油155.16万元，公务用车维修74.86万元，公务用车保险64.86万元，其他33.72万元。比2017预算数248.70万元增加79.90万元，主要原因：按照中央关于监察体制改革试点工作要求，新成立北京市监委，与市纪委合署办公，经费并入北京市纪委。市检察院的部分职能转入北京市监委，有28辆车调拨到我单位。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2018年中共北京市纪律检查委员会政府采购预算总额861.94万元，其中：政府采购货物预算46.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算814.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
2018年中共北京市纪律检查委员会政府购买服务预算总额925.23万元,主要用于履行政府职能所需辅助性服务。
（三）机关运行经费情况说明
2018年中共北京市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算2876.12万元。开支单位包括北京市纪律检查委员会本级行政1家行政单位。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目1个，占全部非涉密预算项目2个的50%。填报绩效目标的项目支出预算304.00万元，占全部非涉密预算项目支出的92.68%。详见项目支出绩效目标表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
"三公经费"财政拨款预算数：指当年本部门预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：